平成24年度予算

 

ページ番号1003170  更新日 平成28年8月9日 印刷 

平成24年度予算が市議会3月定例会で可決成立しましたので、その概要をお知らせします。

一般会計

平成24年度の一般会計予算は220億7,700万円で、前年度に比べて2.0%の増加となりました。大規模事業(牛浜駅自由通路整備事業・福生病院組合建設費負担金)を除いた比較では、1.4%の増額となっています。

画像:平成24年度一般会計予算額及び構成比(歳入)円グラフ 内訳:市税77億4,320万6千円(35.1%)国庫支出金38億6,412万3千円(17.5%)都支出金32億1,722万7千円(14.6%)地方交付税28億4,300万円(12.9%)国有提供施設等所在市町村助成交付金等14億5,765万4千円(6.6%)市債7億5,100万円(3.4%)地方消費税交付金6億317万6千円(2.7%)繰入金5億1,311万2千円(2.3%)使用料及び手数料3億7,422万1千円(1.7%)その他7億1,028万1千円(3.2%)
平成24年度一般会計予算額及び構成比(歳入)

歳入(収入)の主な増減

  • 市税2.9%減
    前年度に比べ2億2,829万7千円の減額です。市民税、固定資産税、都市計画税が減少し、特に個人市民税は前年度より1億1,865万9千円の減で、3.4%の減額となりました。
  • 地方消費税交付金1.5%増
    景気が穏やかに回復に向かうとの見込みから、874万8千円の増額となっています。
  • 地方特例交付金62.4%減
    こども手当特例交付金の廃止により4,798千円の減額となっています。
  • 地方交付税0.3%増
    すべての自治体が一定水準の行政サービスを行えるよう国が交付するもので、国の予算の増額と前年度交付見込み額の増加に伴い、900万円の増額となっています。
  • 国庫支出金1.4%増
    子ども手当制度の変更による減額はありますが、特定防衛施設周辺整備調整交付金の増などにより、5,507万4千円の増額となりました。
  • 都支出金3.0%増
    すみれ保育園建設に伴う保育所緊急整備事業補助金などの増加により、9,309万円の増額となりました。
  • 繰入金67.9%増
    基金の取崩しや特別会計からの収入で、主に牛浜駅自由通路整備事業に充当するため、特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金からの繰入を行うこと等により、2億753万1千円の増額となりました。また、一般財源が不足する場合に繰り入れする財政調整基金については、前年度に引き続き、取崩しておりません。
  • 市債86.4%増
    防衛施設周辺道路整備事業債や、財源不足を補うための臨時財政対策債の増加により、3億4,820万円の増額となりました。
画像:平成24年度一般会計予算額及び目的別構成比(歳出)円グラフ 内訳:民生費101億700万6千円(45.8%)衛生費24億8,714万8千円(11.3%)教育費24億1,719万6千円(10.9%)総務費22億35万8千円(10.0%)土木費20億788万1千円(9.1%)公債費11億4,045万7千円(5.2%)消防費8億8,719万1千円(4.0%)その他8億2,976万3千円(3.7%)
平成24年度一般会計予算額及び目的別構成比(歳出)

歳出(支出)の主な増減

  • 議会費12.1%減
    議員報酬や議会運営経費等で、今年度は議員共済会負担金の減などにより、4,255万7千円の減額となっています。
  • 総務費3.0%減
    主に行政運営に必要な経費で、会館建設費補助金の減や市議会議員候補者公費負担金の皆減などにより、6,717万7千円の減額となっています。
  • 民生費1.6%増
    障害者・高齢者・児童福祉等のための経費で、すみれ保育園建設費補助金や生活保護費、国民健康保険特別会計事業費などの増加により、1億5,639万8千円の増額となっています。
  • 衛生費9.1%減
    保健衛生や環境対策、ごみ処理等のための経費で、西多摩衛生組合負担金や福生病院組合負担金等の減により、2億4,825万1千円の減額となっています。
  • 商工費0.7%増
    商工業の振興のための経費で、主にまちなかおもてなし事業委託料などの観光対策費の増加により、124万6千円の増額となっています。
  • 土木費31.8%増
    道路建設や公園整備等、まちづくりのための経費で、主に防衛施設周辺道路整備事業費や牛浜駅自由通路整備事業費などの増加により、4億8,470万2千円の増額となっています。
  • 消防費0.3%増
    消防事業の東京都への委託や災害対策のための経費で、294万2千円の増額となっています。主に消防ポンプ自動車購入による備品購入費の増額などによるものです。
  • 教育費8.9%増
    教育の充実や文化・スポーツの振興のための経費で、1億9,693万5千円の増額となっています。主にわかぎり会館改良事業費や第三中学校通級指導学級設置事業費の増などによるものです。
画像:平成24年度一般会計予算額及び構成比(歳出性質別)円グラフ 内訳:扶助費64億7,397万9千円(29.3%)人件費39億3,685万5千円(17.8%)物件費32億978万円(14.5%)補助費等24億6,234万6千円(11.1%)普通建設事業費23億3,713万2千円(10.6%)繰出金21億7,936万9千円(9.9%)公債費11億4,045万7千円(5.2%)その他3億3,708万2千円(1.6%)
平成24年度一般会計予算額及び構成比(歳出性質別)

歳出(性質別)について

  • 扶助費29.3%
    生活保護、老人福祉、児童福祉などに支出される福祉的な経費です。
  • 人件費17.8%
    市長や市議会議員、市職員などに支払われる報酬、給料などの経費です。
  • 物件費14.5%
    消耗品や公共施設の光熱水費など市の事務を行うために必要な経費や、委託料や使用料及び賃借料などです。
  • 補助費等11.1%
    一部事務組合や各種団体などに支出される負担金や補助金などの経費です。
  • 普通建設事業費10.6%
    道路、橋りょう、学校などの施設の新増設のための建設事業のための経費です。
  • 繰出金9.9%
    会計間で他の会計へ支出する経費です。一般会計から国民健康保険事業などの特別会計へ繰り出しを行っています。
  • 公債費5.2%
    市債の元金・利子を償還するための経費です。
  • その他1.6%
    他に維持補修費、積立金、出資金・貸付金などの性質に分けられます。

一部事務組合への負担金

複数の自治体で共通する事務を共同処理するために一部事務組合を設立しています。
今年度の主な一部事務組合への負担金の予算額は次のとおりです。

主な一部事務組合への負担金

  • 福生病院組合
    負担金額:7億6,933万2千円
  • 西多摩衛生組合
    負担金額:3億8,736万3千円
  • 東京たま広域資源循環組合
    負担金額:1億4,370万1千円
  • 瑞穂斎場組合
    負担金額:5,373万7千円

特別会計

特別会計の予算は下記のとおりです。
平成24年度の特別会計では、国民健康保険特別会計は後期高齢者支援金や保険給付費等が、介護保険特別会計は介護給付費等が、後期高齢者医療特別会計は広域連合納付金等が、また下水道事業会計は下水道整備費等がそれぞれ増加し、特別会計の総額は127億3,443万7千円で、前年度に比べて7.5%の増加、8億8,990万円の増額となりました。

平成24年度特別会計予算

  • 国民健康保険特別会計
    予算額:66億8,838万7千円
  • 介護保険特別会計
    予算額:32億5,041万6千円
  • 後期高齢者医療特別会計
    予算額:9億4,507万9千円
  • 下水道事業会計
    予算額:18億5,055万5千円
  • 合計
    予算額:127億3,443万7千円

市債(市の借金)

市債は国や都、金融機関などからの借入金です。公共施設の建設や下水道工事など多額の費用がかかる事業を行うとき、市の財源不足や年度間の財源の負担調整、将来にわたり利用できる施設を後世代の市民の皆さんにも負担していただくという趣旨で借り入れる建設事業債のほか、市税や地方交付税などの収入不足を補うための住民税等減税補てん債や臨時財政対策債などがあります。
今後返済する市債の元金(前年度末現在高見込額)は、一般会計で約90億1千万円、特別会計(下水道事業会計)で約58億円、総額で約148億1千万円となっています。

一般会計の市債現在高(平成23年度及び平成24年度末見込)

普通債
区分 平成23年度末現在高見込 平成24年度末現在高見込
総務

2億7,999万円

2億6,193万円

厚生福祉

1億4,533万1千円

1億430万2千円

衛生

1億4,161万6千円

9,401万8千円

土木

28億7,403万6千円

26億3,039万2千円

公営住宅

5億3,732万円

5億8,927万1千円

消防

5,450万2千円

4,429万4千円

義務教育

158万6千円

108万9千円

社会教育

3億626万5千円

1億9,890万6千円

普通債 計

43億4,064万7千円

39億2,420万2千円

その他
区分 平成23年度末現在高見込 平成24年度末現在高見込
住民税等減税補填

11億5,416万8千円

9億3,712万1千円

臨時税収補填

8,760万3千円

7,244万8千円

臨時財政対策

34億2,363万3千円

38億2,615万2千円

その他 計

46億6,540万4千円

48億3,572万1千円

合計

  • 平成23年度末現在高見込:90億605万1千円
  • 平成24年度末現在高見込:87億5,992万3千円

下水道事業会計の市債現在高(平成23年度及び平成24年度末見込)

下水道事業債
区分 平成23年度末現在高見込 平成24年度末現在高見込
公共下水道事業債

57億8,974万円

53億2,781万5千円

流域下水道事業債

9億8,411万6千円

9億2,994万2千円

公営企業借換債

1,614万4千円

0円

合計

  • 平成23年度末現在高見込:57億8,974万円
  • 平成24年度末現在高見込:53億2,781万5千円

基金(市の貯金)

基金には、都市施設整備基金など、施設整備等にあてるための積立基金と、特定事業の運用資金としての運用基金があり、現在高見込は表のとおりとなっています。

基金現在高(平成23年度及び平成24年度末見込額)

財政調整基金
基金の名称 平成23年度末現在高見込 平成24年度末現在高見込
財政調整基金

16億4,232万8千円

16億4,260万8千円

特定目的基金
基金の名称 平成23年度末現在高見込 平成24年度末現在高見込
退職手当組合特別負担金準備基金

1億1,840万7千円

1億1,849万円

庁舎維持管理基金

2,603万3千円

2,605万4千円

都市施設整備基金

15億1,891万6千円

12億9,999万4千円

育英基金

1,535万円

1,535万円

市営住宅等管理基金

3億1370万円

3億1,527万6千円

学校施設等整備基金

17億5,009万3千円

17億5,127万1千円

ふるさと人づくりまちづくり基金

4億1,915万4千円

4億1,379万5千円

介護給付費準備基金

5,273万7千円

5,271万8千円

介護従事者処遇改善臨時特例基金

2万5千円

0円(予定)

再編交付金事業基金

3億851万6千円

4億5,215万8千円

特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金

2億2,374万4千円

1千円

特定目的基金 計

46億9,391万3千円

43億9,238万9千円

定額運用基金
基金の名称 平成23年度末現在高見込 平成24年度末現在高見込
国民健康保険高額療養費等資金貸付基金

600万円

600万円

定額運用基金 計

600万円

600万円

合計

  • 平成23年度末現在高見込:63億9,500万3千円
  • 平成24年度末現在高見込:60億9,374万円

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